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高新區公共就業人才服務局部門2018年度部門決算公開
                           發布日期:2019/9/25
  

 

高新區公共就業人才服務局
 部門2018年度部門決算
 
  
 
第一部分  高新區公共就業人才服務局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
第一部分   高新區公共就業人才服務局部門概況
 
一、部門主要職能
(一)高新區公共就業人才服務局主要職責是:負責宣傳貫徹黨和政府關于人才服務 和勞動就業工作的方針、政策;負責人才流動政策咨詢、流動人才檔案及人事關系的轉移工作,負責人事代理工作和流動人員的人事檔案掛靠管理工作;負責各類人才引進和人才項目的申報和初審工作;負責勞動力資源管理工作,及時掌握失業人員、農村勞動力、外來勞動力供求狀況,積極開展職業介紹,組織招聘活動,為供求雙方搭建交流平臺,促進就業再就業;負責開展職業培訓和農村勞動力轉移培訓、創業培訓和企業新招員工崗前培訓的組織工作;負責各類代理人員、退休人員的檔案管理工作;負責為各類代理人員和失業職工辦理退休手續的認定及申報工作;負責人事代理人員的黨員關系轉移和黨費收繳工作;協助做好小額擔保貸款貸前調查工作以及黨工委、管委會及人社部門交辦的其他工作。
 
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:高新區公共就業人才服務局。
本部門2018年年末編制人數 13人(維持原人才中心13個編制不變),其中行政編制0人,事業編制13人;年末實有人數22人,其中在職人員22人。
第二部分   2018年度部門決算表
 
(詳見附件)
 
  第三部分   2018年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計519.62萬元,較2017年增加46.99萬元,增長9.94%;主要原因是:2018年較2017年其他專項業務撥款增加。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入385.26萬元,占74.14%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)134.37萬元,占25.86%。  
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計640.38萬元,其中本年支出合計640.38萬元,較2017年增加160.61萬元,增長33.48%,主要原因是:其他專項業務支出較上年有很大幅度的增加。年末結轉和結余605.35萬元,較2017年減少120.76萬元,下降16.63 %,主要原因是:2018年我單位有99萬年初預算資金未實際撥付,財政局要求本單位優先使用單位財政代管的自有資金賬戶資金。
本年支出的具體構成為:基本支出197.44萬元,占30.83%;項目支出   442.94萬元,占69.17%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為492萬元,決算數為  385.26萬元,完成年初預算的78.3%,其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為459萬元,決算數為354.93萬元,完成年初預算的77.33%,主要原因是:2018年我單位有99萬年初預算資金未實際撥付,財政局要求本單位優先使用單位財政代管的自有資金賬戶資金。
(二)住房保障支出年初預算數為33萬元,決算數為30.33萬元,完成年初預算的91.91%,主要原因是:2018年度本單位有2人退休。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出155.26萬元,其中:
(一)工資福利支出90.93萬元,較2017年增加52.89萬元,增長139.04%,主要原因是:2017年的人員經費未按照管委會人員標準撥付預算額度,人員經費的額度下在了其他支出,2018年本單位按照人員標準申請增加了部分額度。
(二)商品和服務支出34萬元,較2017年減少54.72萬元,下降61.68%,主要原因是:執行管委會的人均辦公標準。
(三)對個人和家庭補助支出30.33萬元,較2017年增加5.5萬元,增長(下降)22.15%,主要原因是:本單位調整公積金繳費標準。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17萬元,決算數為5.83萬元,完成預算的34.29 %,決算數較2017年減少2.17萬元,下降27.13%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。
(二)公務接待費支出年初預算數為5萬元,決算數為 0.42萬元,完成預算的8.4%,決算數較2017年增加(減少)0.42萬元,增長(下降)100%。主要原因是:2017年本單位未產生公務接待費用。
(三)公務用車購置及運行維護費支出12萬元,其中公務用車運行維護費支出年初預算數為12萬元,決算數為 5.42萬元,完成預算的45.17%,決算數較2017年減少2.58萬元,下降32.26 %。主要原因是:2018根據管委會公車改革的要求,我單位公用車輛從最初的3輛減少到1輛,一輛依法依規拍賣,一輛報廢。故而導致相關支出明顯減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出34萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年減少59.68萬元,下降63.71%,主要原因是:執行管委會的人均辦公標準。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是公共就業和人才服務保障;單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
 
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全部開展績效自評,涉及項目數量1個,項目總金額230萬元。
組織對“其他人力資源事務”項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出230萬元。
(二)部門決算中項目績效自評結果
其他人力資源事務項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,其他人力資源事務項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為230萬元,執行數為230萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是創新舉措、主動服務2018年,我局創新舉措、主動服務,全力做好企業招工服務工作,共協助企業招工22328人。共舉辦各類招聘會101場,累計參會企業1600余家次,參與求職者18000余人次,達成就業4508人。為6所職業院校輸送535名學生到企業頂崗實習。
二是人才服務多舉措并行,2018年,我單位一直安排專門人員整理、鑒別人事檔案,服務窗口節假日不打烊,辦事群眾“只跑一次”,并設立了服務評價系統,共接轉各類人才檔案4200余份,協助職稱申報認定52人,辦理人才落戶320人。
其他人力資源事務項目績效自評綜述:其他人力資源事務支出項目立項依據充分,符合國務院加快發展的要求、符合高新區的要求。在財政資金管理方面,制定了專項資金管理辦法,并為保證專項經費落到實處,進行了系統有效的管理。
綜合評價:其他人力資源事務支出項目專項資金,使經濟發展環境更加優化,在社會效益上有非常顯著的促進作用。
在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 
三、其他收入:指單位取得的除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
四、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 
五、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。 
六、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 
九、 “三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
附件:人才局2018年部門決算
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